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質量管理體系內審檢查表某物流企業對下屬子公司、分公司的內審檢查提綱(僅供參考):
4.1理解組織及其環境
問:
1.是否全部執行總部質量管理體系要求?哪些要求不適用或感到有困難?
問:
2.本地經營環境中有哪些特殊要求與總部不同?如何應對?
問:
3.是否接受過本地相關方現場檢查、執法檢查?結果如何?是否向總部匯報
4.2理解相關方的需求和期望
問:
1.子/分公司是否建立自己的管理體系?發布了哪些自有iso三體系認證和制度?這些iso三體系認證和制度是否符合總部關于下屬公司的管理要求?查:自有iso三體系認證和記錄表式
問:
2.有哪些重要相關方的需求和期望是明確的?優先次序;如何考慮這些相關方之間的利益矛盾?
4.4質量管理體系及其過程
問:
1.子/分公司認為的重要過程有哪些?查:這些過程的管理、控制要求?
問:
2.總公司體系iso三體系認證中哪些關于過程的控制要求的iso三體系認證必須執行?
5.3組織的崗位、職責和權限
查:子/分公司的崗位設置、職責和權限分配,是否符合總部要求?質量職責是否清晰、明確?
6.1應對風險和機遇的措施
查:子/分公司識別風險的結果和應對措施、方案?
6.2質量目標及其實現的策劃
查:
1.子/分公司質量目標、指標和管理方案
查:
2.統計和分析、跟蹤和考核記錄?
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