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質量管理體系2016年內部審核報告
一 、內部審核的時間:2016年10月18~19日。
二、受審核部門:總經理、管理者代表、行政人事部、質量部、市場營銷部、技術部、開發部、設備工程部、采購部、生產部、倉庫。
三、內部審核組成員名單:
組長:XX
第一組:XXX、XXX、XXX、XXX
第二組:XXX、XXX、XXX、XXX
第三組:XXX、XXX、XXX、XXX
四、內部審核目的
1.檢查和評價公司的質量管理體系是否符合策劃的要求,是否符合ISO 9001:2008標準的要求和適用法律法規的要求,驗證對體系實施、保持和持續改進的有效性和充分性;
2.檢查質量方針和質量目標的貫徹落實情況,是否在各部門有效展開并得到實施;
3.通過審核進一步驗證質量管理體系iso三體系認證的可操作性;
4.檢查如何以顧客為關注焦點,顧客滿意和與顧客溝通過程,增強滿足顧客要求意識。
五、審核范圍
XX公司XXX的生產和服務全過程涉及到的有關的部門和相關崗位。
六、審核依據
1.ISO 9001:2008《質量管理體系要求》標準;
2.公司所策劃和制定的質量手冊,程序iso三體系認證、作業iso三體系認證、技術規范以及相關規定和準則;
3.公司提供iso三體系認證所適用的法律法規;
4.必要時的相關iso三體系認證銷售合同和質量計劃。
七、審核方式
1、與較高管理層人員座談貫徹實施標準的“領導作用”情況審核組通過查閱記錄和現場觀察以及面談,認為各部門責任人對其質量職能清楚,執行較好;在改進建議: