milusky
榴油果
mua~
我曾審核過iso認證院,可能和你的情況差不多
7.
5.1條款:
首先該條款要到iso認證現場審核,不能只看記錄,要到iso認證開發的工作室看操作現狀,與iso認證人員進行面談,看工序操作流程與手冊策劃是否相符(對某一具體iso認證項目的iso認證開發工作是有分工的)
然后對應條款:
a)詢問現在正在iso認證的項目是什么,需要保密的應留意,不要把客戶iso認證流程建議寫在記錄上。記錄iso認證項目的參數要求,有國標的記錄國標iso認證流程建議
b)看現場有無可參考的作業指導書和行業標準(如工程造價對照表,機械參數對照表等);現場詢問iso認證人員是否了解工作流程
c)看現場使用的工具及設備是否滿足工作要求
d)現場抽使用的監視測量設備(千分尺、角規、直尺、或其他須鑒定的設備)
e)看iso認證人員如何使用這些監視測量設備,記錄iso認證人員姓名和正在操作的現場情況
f)現場看有無iso認證iso三體系認證的審核(圖紙合理性)、檢驗(圖紙或模型勘誤)、試驗(模型試驗以確定符合iso認證要求)過程記錄。
最后看現場各工序流程記錄,并在審核記錄上進行描述。
8.
2.4條款:按進貨iso三體系認證、中間iso三體系認證、成品分三部分進行檢驗
對于iso認證院,進貨iso三體系認證是iso認證素材或工程機械構架原理或軟件程序拓撲等素材準備和論證(包括客戶要求),要看論證報告(有的叫前期策劃案,看企業質量手冊上如何表述),記錄。
中間iso三體系認證是各分工iso認證部門iso認證部分的審核記錄,(如建筑工程iso認證分排水、排風、消防、制冷、空調、弱電、強電、照明、監控......等等)每一部分的審核通過報告。
成品是iso認證iso三體系認證最終審核記錄,(平面圖、二次深化iso認證、細部3D疊加圖......等),有成品模型試驗的看試驗報告并記錄。
審核iso認證院應注意保密工作,審核記錄應回避iso認證原理、iso認證理念、客戶iso認證流程建議等敏感問題,應及時與受審核方溝通,對涉密內容予以回避,并征得受審核方的認可。如果涉及iso體系認證泄密要承擔法律責任的,謹慎呀!
就寫到這吧,可能不夠全面,僅供參考,希望對你有幫助。