木頭心
質量記錄清單 記錄代號： XH-QR-S02-03 NO.0001
序號 記錄代號 表格版本號 記錄iso認證流程建議 保存年限 保存地點 備注
1 XH-QR-C01-01 01 《立項建議書》 15年 經營部
2 XH-QR-C01-02 01 《項目可行性分析報告》 15年 技術質量部
3 XH-QR-C01-03 01 《項目開發計劃》 15年 技術質量部
4 XH-QR-C01-04 01 《FMEA》 15年 技術質量部
5 XH-QR-C01-05 01 《iso認證驗證計劃和報告》 15年 技術質量部
6 XH-QR-C01-06 01 《iso認證方案評審報告》 15年 技術質量部
7 XH-QR-C01-07 01 《控制計劃》 15年 技術質量部
8 XH-QR-C01-08 01 《小組可行性承諾》 15年 技術質量部
9 XH-QR-C01-09 01 《試作計劃》 15年 技術質量部
10 XH-QR-C01-10 01 《過程流程圖》 15年 技術質量部
11 XH-QR-C01-11 01 《作業指導書》 15年 技術質量部
12 XH-QR-C01-12 01 《測量系統分析計劃》 15年 技術質量部
13 XH-QR-C01-13 01 《初始過程能力研究計劃》 15年 技術質量部
14 XH-QR-C01-14 01 《包裝評價報告》 15年 技術質量部
15 XH-QR-C01-15 01 《項目階段評審表》 15年 技術質量部
16 XH-QR-C01-16 01 《iso三體系認證質量策劃認定和總結》 15年 技術質量部
17 XH-QR-C01-17 01 《項目結束報告》 15年 技術質量部
18 XH-QR-C01-18 01 《iso三體系認證特殊特特性清單》 15年 技術質量部
19 XH-QR-C01-19 01 《可靠性實驗報告》 15年 技術質量部
20 XH-QR-C01-20 01 《可靠性試驗申請表》 15年 技術質量部21 XH-QR-C02-01 01 《iso認證更改單》 15年 技術質量部
22 XH-QR-C02-02 01 《iso認證更改清單》 15年 技術質量部
23 XH-QR-C03-01 01 《全尺寸檢查結果報告》 同PPAP資料 質檢部
24 XH-QR-C03-02 01 《零件提交保證書》 同PPAP資料 技術質量部
25 XH-QR-C03-03 01 《外觀件批準報告》 同PPAP資料 質檢部
26 XH-QR-CO4-01 01 《銷售合同執行臺賬》 3年 經營部
27 XH-QR-CO4-02 01 《合同評審單》 3年 經營部
28 XH-QR-CO4-03 01 《寄證單》 3年 經營部
29 XH-QR-CO4-04 01 《口頭訂單》 3年 經營部
30 XH-QR-CO4-05 01 《年度合同執行臺帳》 3年 經營部
31 XH-QR-CO5-01 01 《入庫單》 3年 經營部
32 XH-QR-CO5-02 01 《生產指令》 3年 經營部
33 XH -QR-CO5-03 01 《計劃更改通知單》 3年 經營部
34 XH-QR-CO5-04 01 《庫存報警通知單》 3年 經營部
35 XH-QR-CO5-05 01 《出庫單》 3年 經營部
36 XH-QR-CO5-06 01 《庫存盤點表》 3年 經營部
37 XH-QR-CO5-07 01 《生產分析表》 3年 生產部
38 XH-QR-C06-01 01 《作業準備驗證表》 3年 生產部
39 XH-QR-C06-02 01 《設備點檢表》 3年 生產部
40 XH-QR-C06-03 01 《首件檢驗記錄》 3年 生產部
41 XH-QR-CO7-01 01 《周出貨計劃》 3年 經營部
42 XH-QR-CO7-02 01 《出貨通知書》 3年 經營部
43 XH-QR-CO7-03 01 《開票通知書》 3年 經營部
44 XH-QR-CO7-04 01 《送貨單》 3年 經營部
45 XH-QR-CO8-01 01 《客戶資料卡》 3年 經營部
46 XH-QR-CO8-02 01 《客戶拜訪及接待記錄》 3年 經營部
47 XH-QR-CO8-03 01 《顧客投訴單》 3年 經營部
48 XH-QR-CO8-04 01 《外部顧客滿意度調查表》 3年 經營部
49 XH-QR-CO8-05 01 《客戶服務計劃》 3年 經營部
50 XH-QR-CO8-06 01 《顧客特殊要求清單》 3年 經營部
51 XH-QR-CO9-01 01 《顧客投訴臺帳》 15年 經營部
52 XH-QR-CO9-02 01 《8D問題分析報告》 15年 技術質量部
53 XH-QR-CO9-03 01 《退貨處理單》 15年 技術質量部
54 XH-QR-M01-01 01 《經營計劃》 3年 管理者代表
55 XH-QR-M01-02 01 《會議記錄》 3年 各部門
56 XH-QR-M01-03 01 《方針展開實施計劃》 3年 各部門
57 XH-QR-M01-04 01 《指標統計報表》 3年 各部門
58 XH-QR-M01-05 01 《工作計劃與考核》 3年 各部門
59 XH-QR-M01-06 01 《個人工作計劃與考核》 3年 各部門
60 XH-QR-M02-01 01 《質量成本科目明細表》 3年 技術質量部61 XH-QR-M02-02 01 《質量成本統計報表》 3年 技術質量部
62 XH-QR-M02-03 01 《質量成本分析表》 3年 技術質量部
63 XH-QR-M02-04 01 《質量成本報告》 3年 認證老師部
64 XH-QR-M03-01 01 《外部顧客滿意度監控表》 3年 經營部
65 XH-QR-M03-02 01 《內部顧客滿意度調查表》 3年 辦公室
66 XH-QR-M04-01 01 《年度管理體系審核計劃》 3年 技術質量部
67 XH-QR-M04-02 01 《管理體系內部審核實施計劃》 3年 技術質量部
68 XH-QR-M04-03 01 《內部體系審核檢查表》 3年 技術質量部
69 XH-QR-M04-04 01 《內部體系審核不合格項報告》 3年 技術質量部
70 XH-QR-M04-05 01 《不符合項分布表》 3年 技術質量部
71 XH-QR-M04-06 01 《內部體系審核報告》 3年 技術質量部
72 XH-QR-M04-07 01 《年度過程審核計劃》 3年 技術質量部
73 XH-QR-M04-08 01 《過程審核分計劃時程表》 3年 技術質量部
74 XH-QR-M04-09 01 《過程審核檢查表》 3年 技術質量部
75 XH-QR-M04-10 01 《過程審核報告》 3年 技術質量部
76 XH-QR-M04-11 01 《年度iso三體系認證審核計劃》 3年 技術質量部
77 XH-QR-M04-12 01 《iso三體系認證質量審核實施計劃》 3年 技術質量部
78 XH-QR-M04-13 01 《iso三體系認證審核檢查表》 3年 技術質量部
79 XH-QR-M04-14 01 《iso三體系認證審核缺陷等級指導表》 3年 技術質量部
80 XH-QR-M04-15 01 《iso三體系認證審核報告》 3年 技術質量部
81 XH-QR-M05-01 01 《管理評審計劃》 3年 管理者代表
82 XH-QR-M05-02 01 《管理評審報告》 3年 管理者代表
83 XH-QR-M05-03 01 《管理體系要素實施狀況評審記錄》 3年 管理者代表
84 XH-QR-M05-01 01 《重要環境因素及其控制因素清單》 3年 技術質量部
85 XH-QR-M05-02 01 《環境因素識別及評價結果一覽表》 3年 管理者代表
86 XH-QR-M05-03 01 《環境管理方案》 3年 相關部門
87 XH-QR-S01-01 01 《體系iso三體系認證起草（更改）申請單》 3年 各部門
88 XH-QR-S01-02 01 《iso三體系認證管理表》 3年 各部門
89 XH-QR-S01-03 01 《iso三體系認證發放回收記錄表》 3年 技術質量部
90 XH-QR-S01-04 01 《受控iso三體系認證清單》 3年 各部門
91 XH-QR-S01-05 01 《外來iso三體系認證登記表》 3年 各部門
92 XH-QR-S01-06 01 《iso三體系認證借閱登記表》 3年 各部門
93 XH-QR-S01-07 01 《顧客工程規范/樣件評審單》 3年 技術質量部
94 XH-QR-S01-08 01 《iso三體系認證作廢清單》 3年 技術質量部
95 XH-QR-S02-01 01 《記錄銷毀申請表》 3年 技術質量部
96 XH-QR-S02-02 01 《記錄調閱登記表》 3年 各部門
97 XH-QR-S02-03 01 《記錄清單》 3年 技術質量部
98 XH-QR-S02-04 01 《記錄起草（更改）申請單》 3年 技術質量部
99 XH-QR-S02-05 01 《記錄復制登記表》 3年 技術質量部
100 XH-QR-S03-01 01 《專題報告》 3年 生產部
101 XH-QR-S03-02 01 《工裝模具申請單》 3年 技術質量部
102 XH-QR-S03-03 01 《設備驗收單》 3年 生產部
103 XH-QR-S03-04 01 《模具鑒定表》 3年 工裝管理員
104 XH-QR-S03-05 01 《自動化評價表》 3年 生產部
105 XH-QR-S03-06 01 《工藝流程綜合分析表》 3年 生產部
106 XH-QR-S03-07 01 《設備與操作工的配置表》 3年 生產部
107 XH-QR-S03-08 01 《在制品周轉評價表》 3年 生產部
108 XH-QR-S03-09 01 《工序附加價值動作分析表》 3年 生產部
109 XH-QR-S03-10 01 《設備管理臺帳》 3年 生產部
110 XH-QR-S03-11 01 《固定資產盤點表》 3年 生產部
111 XH-QR-S03-12 01 《設備檔案》 3年 生產部
112 XH-QR-S03-13 01 《工裝管理臺帳》 3年 工裝管理員
113 XH-QR-S03-14 01 《設備異動申請表》 3年 生產部
114 XH-QR-S03-15 01 《工裝使用記錄》 3年 工裝管理員
115 XH-QR-S03-16 01 《工裝盤點表》 3年 工裝管理員
116 XH-QR-S03-17 01 《設備檢修、中修、大修計劃》 3年 生產部
117 XH-QR-S03-18 01 《預見性維護計劃》 3年 生產部
118 XH-QR-S03-19 01 《設備故障維修記錄表》 3年 生產部
119 XH-QR-S03-20 01 《工裝維修記錄》 3年 工裝管理員
120 XH-QR-S03-21 01 《工裝周期檢定記錄》 3年 工裝管理員121 XH-QR-S03-22 01 《固定資產報廢申請表》 3年 生產部
122 XH-QR-S03-23 01 《工裝報廢申請單》 3年 生產部
123 XH-QR-S03-24 01 《工廠和基礎設施與設備調查報告》 3年 生產部
124 XH-QR-S03-25 01 《備品備件計劃》 3年 生產部
125 XH-QR-S03-26 01 《設備FMEA》 3年 生產部
126 XH-QR-S03-27 01 《設備檢修、中修、大修記錄》 3年 生產部
127 XH-QR-SO4-01 01 《周期檢定計劃表》 3年 技術質量部
128 XH-QR-SO4-02 01 《計量器具總臺帳》 3年 技術質量部
129 XH-QR-SO4-03 01 《計量器具報廢申請表》 3年 技術質量部
130 XH-QR-SO4-04 01 《計量器具狀態標識》 3年 技術質量部
131 XH-QR-SO4-05 01 《計量記錄歷史記錄卡片》 3年 技術質量部
132 XH-QR-SO4-06 01 《測量系統分析計劃》 3年 技術質量部
133 XH-QR-SO4-07 01 《重復性和再現性數據表》 3年 技術質量部
134 XH-QR-SO4-08 01 《計量器具管理清單》 3年 技術質量部
135 XH-QR-SO4-09 01 《計量器具日常管理表》 3年 技術質量部
136 XH-QR-SO4-10 01 《年度MSA計劃》 3年 技術質量部
137 XH-QR-SO4-11 01 《樣品分類清單》 3年 技術質量部
138 XH-QR-SO5-01 01 《委托試驗單》 2年 實驗室
139 XH-QR-SO5-02 01 《月測量設備周期確認表》 2年 實驗室
140 XH-QR-SO6-01 01 《進貨iso三體系認證檢驗單》 2年 技術質量部
141 XH-QR-SO6-02 01 《物料評審單》 2年 技術質量部
142 XH-QR-SO6-03 01 《緊急放行申請單》 2年 技術質量部
143 XH-QR-SO6-04 01 《寄證清單》 2年 技術質量部
144 XH-QR-SO6-05 01 《iso三體系認證檢驗記錄》 2年 技術質量部
145 XH-QR-SO6-06 01 《出廠檢驗記錄》 2年 技術質量部
146 XH-QR-SO6-07 01 《iso三體系認證檢驗報告》 2年 技術質量部
147 XH-QR-SO5-01 01 《進貨檢查報告》 3年 技術質量部
148 XH-QR-SO5-02 01 《進貨檢查不合格報告》 3年 技術質量部
149 XH-QR-SO5-03 01 《巡視檢查不合格報告》 3年 技術質量部
150 XH-QR-SO5-04 01 《出貨檢查不合格報告》 3年 技術質量部
151 XH-QR-SO5-05 01 《庫存品定期檢查記錄》 3年 技術質量部
152 XH-QR-SO6-01 01 《批次管理卡》 3年 生產部
153 XH-QR-SO6-02 01 《批次管理臺帳》 3年 生產部
154 XH-QR-SO6-03 01 《iso三體系認證庫存卡》 3年 經營部
155 XH-QR-SO6-04 01 《安全庫存管理表》 3年 經營部
156 XH-QR-SO6-05 01 《呆廢料處理申請單》 3年 經營部
157 XH-QR-SO7-01 01 《糾正/預防措施流轉表》 3年 技術質量部
158 XH-QR-SO7-02 01 《持續改進申請表》 3年 技術質量部
159 XH-QR-SO7-03 01 《年度持續改進計劃》 3年 技術質量部
160 XH-QR-SO7-04 01 《持續改進實施計劃》 3年 技術質量部161 XH-QR-SO7-05 01 《持續改進計劃總攬表》 3年 技術質量部
162 XH-QR-SO7-06 01 《合理化建議報告》 3年 技術質量部
163 XH-QR-SO6-01 01 《批次管理卡》 3年 生產部
164 XH-QR-SO6-02 01 《批次管理臺帳》 3年 生產部
165 XH-QR-SO6-03 01 《iso三體系認證庫存卡》 3年 經營部
166 XH-QR-SO6-04 01 《安全庫存管理表》 3年 經營部
167 XH-QR-SO6-05 01 《呆廢料處理申請單》 3年 經營部
168 XH-QR-SO7-01 01 《糾正/預防措施流轉表》 3年 技術質量部
169 XH-QR-SO7-02 01 《持續改進申請表》 3年 技術質量部
170 XH-QR-SO7-03 01 《年度持續改進計劃》 3年 技術質量部
171 XH-QR-SO7-04 01 《持續改進實施計劃》 3年 技術質量部
172 XH-QR-SO7-05 01 《持續改進計劃總攬表》 3年 技術質量部
173 XH-QR-SO7-06 01 《合理化建議報告》 3年 技術質量部
174 XH-QR-S10-01 01 《人員崗位矩陣要求》 3年 辦公室
175 XH-QR-S10-02 01 《年度培訓計劃》 3年 辦公室
176 XH-QR-S10-03 01 《員工教育培訓申請表》 3年 辦公室
177 XH-QR-S10-04 01 《培訓方案策劃》 3年 辦公室
178 XH-QR-S10-05 01 《教育培訓記錄表》 3年 辦公室
179 XH-QR-S10-06 01 《員工培訓簽到表》 3年 辦公室
180 XH-QR-S10-07 01 《員工培訓有效性評定表》 3年 辦公室
181 XH-QR-S10-08 01 《培訓含金量評估表》 3年 辦公室
182 XH-QR-S10-09 01 《公司人員素質矩陣圖》 3年 辦公室
183 XH-QR-S10-10 01 《iso三體系認證宣導記錄》 3年 辦公室
184 XH-QR-S10-11 01 《員工培訓需求調查問卷》 3年 辦公室
185 XH-QR-S10-12 01 《員工滿意度調查表》 3年 辦公室
186 XH-QR-S10-13 01 《員工滿意度調查分析報告》 3年 辦公室
187 XH-QR-S11-01 01 《合格供方申請表》 3年 經營部
188 XH-QR-S11-02 01 《供方資信檢查表》 3年 經營部
189 XH-QR-S11-03 01 《供方檢查表》 3年 經營部
190 XH-QR-S11-04 01 《樣品承認書》 3年 經營部
191 XH-QR-S11-05 01 《合格供方名單》 3年 經營部
192 XH-QR-S11-06 01 《供方業績評價記錄》 3年 經營部
193 XH-QR-S11-07 01 《不使用環境物質證明書》 3年 經營部
194 XH-QR-S11-08 01 《年度供應商監察計劃》 3年 經營部
195 XH-QR-S11-09 01 《供方年度評價報告》 3年 經營部
196 XH-QR-S12-01 01 《采購計劃》 3年 經營部
197 XH-QR-S12-02 01 《采購訂單》 3年 經營部
198 XH-QR-S12-03 01 《模具購銷合同》 3年 經營部
199 XH-QR-S12-04 01 《供方監控記錄》 3年 經營部
閩公網安備 35020602002882號