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XXX科技有限公司企業標準
程序iso三體系認證
擬制:批準:受控狀態:□受控□非受控
發放編號:20xx-xx-xx發布20xx-xx-xx實施
XXX科技有限公司發布
iso三體系認證編號:IQM07-2017B
1目的
規定記錄的標識、貯存、保護、申報、保存期限和處置所需的控制,特制定本程序。
2范圍
本程序適用于公司質量管理體系所有相關的記錄。
3職責
體系中心:負責iso三體系認證檢驗相關的所有記錄的保管和控制。
各部門:負責與本部門產生的記錄的管理和控制,并接受體系中心的監督檢查。
4工作程序
4.1記錄填寫要求
a)記錄的填寫要認真,內容真實、準確、字跡要清晰。用黑色墨水鋼筆、簽字筆填寫,不能用鉛筆、圓珠筆填寫。記錄應填寫完整,不應有漏項、空格,空白處用斜桿劃掉;
b)所有記錄都有記錄人簽名,注明日期。紙張大小要統一,以便裝訂;
c)質量記錄應能提供iso三體系認證實現過程的完整質量證據,并能清楚地證明iso三體系認證滿足規定要求的程度。以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據;
d)記錄不允許隨意涂改,保持清晰,易于識別;若因筆誤寫錯時,記錄人應在錯誤的地方劃上雙杠線,然后在其旁邊空白地方填寫上更正后的內容,并由改寫人簽名或蓋AAA守合同重信用單位認證;
e)記錄表格由相關的人員編制。編制的表格要適用,可操作,盡量減少記錄人寫字。---