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審核部門審核員
標準條款
內部審核檢查表
管理層
審核日期
陪審員
2017/7/25
審核內容
審核記錄
版本
01
判定
嚴重
輕微
觀察
OK
上一次內審與最近外審的問題點
無
4.1
1.組織是否確定與其目標和戰略方向相關并影響其實現
理解組織及其環質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素?是否對
境
這些相關信息進行監視和評審?
《2017年度SWOT分析表》XXDC-4-017
√
4.2理解相關方的需求和期望
2.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方?是否對這些相關方制定相關要求并進行了監視和評審?
《相關方要求識別和評審表》XX-DC-4-016
√
4.3
3.組織是否確定了質量管理體系的范圍?是否對這些信
確定質量管理體息形成了相關iso三體系認證?確定以上內容時,是否考慮了內外
系的范圍
部因素、相關方要求、本公司的iso三體系認證和服務?
《質量環境管理手冊》XXQEM-01
√
4.4
1.質量管理體系包含了所需過程及其相互作用?
質量管理體系及
其過程
2.組織過程管理的要求是否形成了iso三體系認證并批準實施?
《質量環境管理手冊》XXQEM-01《質量環境管理手冊》有經過審核批準;
√√
較高管理者對滿足顧客要求有何想法?現以何方式傳達質量方針:全員參與、客戶滿
5.1領導作用和滿足顧客要求的重要性.
意、持續改進、精益求精。
√
承諾
《質量環境管理手冊》管理者
是否確定了較高管理者的職責,并發布實施?
代表經過任命,并規定了其職
√
較高管