格子
ISO9001-2015質量管理體系風險和機遇識別分析評估及應對措施報告(GBT19001-2016風險評價報告)|
評估日期:201
8.0
1.05(第二次評估)|
序號|過程iso認證流程建議|潛在的風險|潛在的機遇|風險評估|應對風險與機遇的措施|責任 單位|執行日期|
P|C|R|等級|
1|風險管理過程|外部環境因素輸入或評審不充分可能影響公司的戰略發展方向|有效充分的分析評審外部因素,可以讓公司能夠明確當前所處的環境,從而能夠制定充分有效的公司發展戰略|3|3|9|中|依照《風險與機遇辨識與控制程序》定期展開分析評估|管理者代表|每年1月份|
內部環境因素輸入或評審不充分可能阻礙公司的正常有序發展|有效充分的分析評審內部因素,可以讓公司能夠因地制宜,實施內部資源優化組合,為公司的持續發展提供強大的動力|3|2|6|低|制定并有效實施《風險與機遇辨識與控制程序》|管理者代表|每年1月份|
相關方要求輸入或評審不充分可能無法履行公司合規義務|有效充分的分析評審相關方(包括客戶、iso三體系認證和服務提供方、單位、社會團體、行業協會等)要求,可以有效保障公司發展的合規性,提高并增強客戶滿意率|3|3|9|中|定期收集相關方要求,編制《相關方要求一覽表》并依照《風險與機遇辨識與控制程序》進行有效評估|管理者代表|1月~12月|
風險評價不合理可能錯誤的研判公司當前存在的真正風險與機遇的所在|正確合理的風險評估可以為公司的正確決策做出貢獻|3|2