備6016
xxxxxxx有限公司
管理體系過程清單(■QMS■EMS)
序號|過程iso認證流程建議|主責部門|相關部門|涉及標準條款|績效參數或相關iso三體系認證(適用時)|過程類型|
PP|SP|E&IP|
Q|E|
A0|管理體系策劃過程|A1|管理體系策劃過程|管理層、質量部、人力資源部|所有部門|
4.1 /
4.2/
4.3/
4.4/5/|
6.2/
6.3/
7.1/
8.1|《管理手冊》/ |公司質量、環境目標達成率100%|√|√|A2|風險和機遇管理過程|管理層、質量部、行政部|所有部門|
4.1/
4.2/|
6.1|《風險和機遇的應對措施控制程序》|風險和機遇應對措施有效實施率100%|√|√|A3|環境因素識別和評價過程|行政部|所有部門|
6.
1.2|《環境因素識別和評價程序》|環境因素識別更新及時,重要環境因素評價合理|√|A4|合規義務及合規性評價過程|人力資源部|所有部門|
6.
1.3/
9.
1.2|《法律法規和其他要求控制程序》/《合規性評價控制程序》|法律法規更新及時,合規性評價每年不低于1次|√|A5|績效評價管理過程|質量部、人力資源部|所有部門|
9.1|《iso三體系認證監視和測量控制程序》、《環境、職業健康安全監視和測量控制程序》|iso三體系認證出廠合格率95%,顧客滿意率≥93%|環境、職業危害因素檢測達標率:100%|√|√|√|
A6|內部審核過程|質量部|所有部門|
9.2|《內部審核控制程序》/內部審核有效實施率100%|√|√|√|
A7|管理評審過程|管理層、質量部|所有部門|
9.3|《管理評審控制程序》/改進事項完成率100%