iso9001質量管理體系審核檢查記錄表，三體系檢查審核記錄

質量管理體系內審檢查及記錄表(范本)？

質量管理體系內審檢查及記錄表編號：BG-
8.2-?頁碼：受審部門｜較高管理者｜接待人｜審核日期｜相關iso三體系認證｜內審員姓名｜標準｜章節號｜審核內容｜現場審核內容｜評價｜1．1｜范圍｜是否明確了iso三體系認證及其質量管理體系覆蓋的范圍、并在質量管理手冊中闡明？｜1．2｜刪減｜1）是否有刪減？｜2）刪減了哪一條款？｜3）刪減的理由是否充分、合理？｜4）刪減是否不影響組織提供滿足顧客和適用法規要求的iso三體系認證的能力？｜刪減后，是否能不免除組織提供滿足顧客和適用法規要求的iso三體系認證的責任？｜4．1｜質量管理體系總要求｜1）質量管理體系的結構和層次是否清楚？｜2）過程是否識別并表述？｜3）是否存在和明確對iso三體系認證質量有影響的外包過程？如何控制？｜4）過程的順序及相互關系是否明確？｜5）有那些控制準則和方法？｜6）如何保證體系運作所需的資源？｜7）信息是否充分？｜8）如何監視、測量分析這些過程？｜9）如何對過程實施采取必要的措施，并進行持續改進？｜（也可結合
5.
4.2質量管理體系策劃的條款及其自身規定的內容）｜5．1｜較高管理者的承諾｜通過審核活動來承諾并提供證據證明質量管理體系的有效性｜5．2｜以顧客為關注焦點｜1）如何認識滿足顧客的要求和法律法規的重要性？｜2）有那些措施使全體員工理解滿足顧客和法律法規的重要性？｜3）較高管理層是否以增強顧客滿意為目標，確保顧客的要求得到滿足？｜4）采取什么活動評價質量管理體系的有效性？｜可通過其他各有關條款的相應

ISO9001-2015內審檢查表(完整審核記錄)？

ISO9001:2015版內審檢查表（完整記錄）受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO900
1、體系iso三體系認證、適用法律法規｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據、事實。｜涉及條款｜審核內容、證據及方法｜審核記錄｜審核發現｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環境｜
1.組織是否確定與其目標和戰略方向相關并影響其實現質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？是否對這些相關信息進行監視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質量目標和戰略方向相關并影響實現質量管理體系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區和當地的各種法律法規、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監視和評審？｜公司應確定：｜a）與質量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對這些相關方

ISO9001:2015版內審檢查表（完整記錄）受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO900
1、體系iso三體系認證、適用法律法規｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據、事實。｜涉及條款｜審核內容、證據及方法｜審核記錄｜審核發現｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環境｜
1.組織是否確定與其目標和戰略方向相關并影響其實現質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？是否對這些相關信息進行監視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質量目標和戰略方向相關并影響實現質量管理體系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區和當地的各種法律法規、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監視和評審？｜公司應確定：｜a）與質量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對這些相關方

IATF16949內部體系審核檢查表(包含審核記錄)？

過程iso認證流程建議：COP1顧客要求評審過程過程的所有者：銷售部長6個過程特性:是否是否已確定過程的所有者？√是否已對過程加以定義？√過程是否已形成iso三體系認證？√是否已對過程的接口加以定義？過程是否監控？記錄是否保存？COP的支持過程/管理過程輸入√√√輸出內部體系審核檢查表審核日期：3月16日被審核人員：4個支持過程的問題是否使用什么？（材料、設備）√由誰進行？（技能、培訓）√使用什么關鍵指標？（測量、評估）√如何進行？（方法、技術）√過程績效指標使用的質量管理體系iso三體系認證IATF16949：2016條款風險識別①客戶要求識別不及時②客戶要求未能完全識別審核記錄評價C1顧客要求評審顧客要求；法律法規要求；體系要求確認的訂單、簽訂的合同、訂單評審及時率已接受的報價100%JHQP-A0-05顧客要求評審控制程序
8.
2.1
8.
2.2
8.
2.3
8.
2.4
1、抽查2017年3月14日訂單SEORD000328，有做訂單評審，各部門均有簽字。
2、經查，此訂單有通過郵件回復顧客交付時間和交付計劃。S1人力資源管理培訓需求，崗位職責培訓資料、培訓記錄S4iso三體系認證記錄管理需要受控的記錄受控的iso三體系認證記錄S5采購和供應商管理對供應商的要求iso三體系認證技術要求合格供應商名錄法律法規要求合格的供應商符合交期的材料符合成本要求的材料培訓計劃完成率≥90%培訓有效性≥90%現場iso三體系認證有效性JHQP-A0-0

ISO9001-2015內審檢查表(含檢查記錄)？

ISO9001:2015版內審檢查表（完整記錄）受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO1400
1、體系iso三體系認證、適用法律法規｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據、事實。｜涉及條款｜審核內容、證據及方法｜審核記錄｜審核發現｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環境｜
1.組織是否確定與其目標和戰略方向相關并影響其實現質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？是否對這些相關信息進行監視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質量目標和戰略方向相關并影響實現質量管理體系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區和當地的各種法律法規、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監視和評審？｜公司應確定：｜a）與質量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對這些相關

全套IATF16949內審核檢查表(含審核記錄)？

試讀結束，如需閱讀或下載，請點擊辦理>原發布者:阿斯米咨詢公司內部體系審核檢查表過程iso認證流程建議：過程的所有者：6個過程特性:是否已確定過程的所有者？是否已對過程加以定義？過程是否已形成iso三體系認證？是否已對過程的接口加以定義？過程是否監控？記錄是否保存？COP的支持過程/管輸入理過程COP1顧客要求評審過程銷售部長是√√√√√√輸出否審核日期：被審核人員：4個支持過程的問題使用什么？（材料、設備）由誰進行？（技能、培訓）使用什么關鍵指標？（測量、評估）如何進行？（方法、技術）是√√√√否3月16日風險識別①客戶要求識別不及時②客戶要求未能完全識別過程績效指標使用的質量管理體系iso三體系認證IATF16949：2016條款審核記錄評價C1顧客要求評審顧客要求；法律法規要求；體系要求確認的訂單、簽訂的合同、已接受的報價訂單評審及時率100%JHQP-A0-05顧客要求評審控制程序
8.
2.1
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8.
2.3
8.
2.4
1、抽查2017年3月14日訂單SEORD000328，有做訂單評審，各部門均有簽字。
2、經查，此訂單有通過郵件回復顧客交付時間和交付計劃。S1人力資源管理培訓需求，崗位職責培訓資料、培訓記錄培訓計劃完成率≥90%培訓有效性≥90%JHQP-A0-04人力資源及培訓管理程序
7.
1.2
7.2
1、查看銷售員對訂單評審的組織和開展均有相關技能，有經過對應培訓。
1、查SEORD000328訂單的記錄，有妥善保存于銷售部iso三體系認證夾《客戶訂單》中，均有簽字受控S4iso三體系認證記錄管理需要受控的記錄

你好，從你提供的化驗單上來看，是乙肝145小三陽，膽紅素超標說明肝臟細胞存在壞死，病毒量
5.80e+02低于病毒下限，傳染性較弱，這個單子是你本人的嗎？