iso9001-2015審核表，iso9001-2015內部審核表

ISO9001-2015內審檢查表(完整審核記錄)？

ISO9001:2015版內審檢查表（完整記錄）受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO900
1、體系iso三體系認證、適用法律法規｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據、事實。｜涉及條款｜審核內容、證據及方法｜審核記錄｜審核發現｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環境｜
1.組織是否確定與其目標和戰略方向相關并影響其實現質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？是否對這些相關信息進行監視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質量目標和戰略方向相關并影響實現質量管理體系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區和當地的各種法律法規、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監視和評審？｜公司應確定：｜a）與質量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對這些相關方

ISO9001:2015版內審檢查表（完整記錄）受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準則｜ISO900
1、體系iso三體系認證、適用法律法規｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時記入證據、事實。｜涉及條款｜審核內容、證據及方法｜審核記錄｜審核發現｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對標準條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產和服務的iso認證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規及顧客要求的iso三體系認證｜
4.1｜理解組織及其環境｜
1.組織是否確定與其目標和戰略方向相關并影響其實現質量管理體系預期結果的各種外部和內部因素？是否對這些相關信息進行監視和評審？｜較高管理者應確定與本公司質量目標和戰略方向相關并影響實現質量管理體系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、單位、地區和當地的各種法律法規、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。｜本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監視和評審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行了監視和評審？｜公司應確定：｜a）與質量管理體系有關的相關方；｜b）這些相關方的要求；｜公司應對這些相關方

ISO9001-2015內部審核檢查表(過程模式)？

?P1組織環境?P2領導作用?P3風險機遇?P4經營計劃?P5基礎設施?P6監測資源?P7人力資源?P8知識信息?P9iso三體系認證服務要求?P10iso認證開發?P11外部提供?P12生產服務提供?P13標識追溯?P14售后服務?P15放行?P16不合格?P17內部審核?P18管理評審?P19改進審核員：過程iso認證流程建議｜P1 組織環境｜過程主要負責人｜ 高層｜.過程涉及iso三體系認證｜《組織環境外部因素識別清單》等｜標準條款要求｜方法、內容｜記錄｜評價｜
5.2質量方針｜
6.2質量目標｜與相關人及負責人面談、詢問對質量方針的理解及質量目標分解實際情況｜經過面談、相關人員的了解掌握質量方針和目標｜√｜
6.1應對風險機遇措施｜ 6風險機會控制規范｜已規定記錄｜ 4 組織環境｜《組織環境外部因素識別清單》｜《組織環境內部因素識別清單》｜《組織績效監視分析和評價改進》｜《相關方需求和期望》｜《質量管理體系的范圍》｜《QMS總過程流程》 ｜《QMS總過程識別分析匯總》｜《工藝流程與管理過程關聯圖》｜√｜過程特性：｜是｜否｜下述有關支持過程（風險）問題是否已明確｜是｜否｜是否明確執行者？｜√｜使用什么（材料、設備）｜√｜是否已定義過程？｜√｜有誰進行（技能、培訓）｜√｜過程是否已經被iso三體系認證化？｜√｜使用哪些主要標準？（測量、評估）｜√｜是否已明確過程相關接口？｜√｜如何進行？（方法、技術）｜√｜過程是否

ISO9001：2015內部審核人力資源部檢查表？

ISO9001：2015質量管理體系內部審核人力資源部檢查表RX-QEOP-004-02審核準則：ISO9001：201
5、相關法規、｜公司iso三體系認證、客戶要求｜審核日期：｜受審核部門及陪同人員：｜審核員：｜要求事項｜檢查項目｜提問｜iso三體系認證查閱｜實施檢查｜記錄｜
5.2 質量方針 ｜
5.
2.2溝通質量方針｜ 質量方針應： ｜a）為可獲得的iso三體系認證化信息； ｜b）在組織內得到溝通； ｜c）適當時，可為相關方獲取。｜?是否傳達到所有為組織工作或代表它工作的人員，形成并付諸實施？｜ ｜?如何向全體員工傳達的？｜?采取了哪些方式？｜?取得了怎樣的含金量？ ｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜
5.3 組織的角色、職責和權限｜較高管理者應確保相關角色的職責和權限在整個組織得到規定、溝通和理解。 ｜較高管理者應規定職責和權限以： ｜a) 確保質量管理體系符合本標準的要求； ｜b) 確保過程實現其預期的輸出； ｜c)報告質量管理體系的績效及其改進機會（見
10.1），特別向較高管理者報告； ｜d) 確保在整個組織提高以顧客為關注焦點的意識； ｜e) 對質量管理體系的申報進行策劃和實施時，保持質量管理體系的完整性。｜?為實施質量管理體系是否明確規定了組織的組織結構、職責、權限？｜?較高管理者的職責、權限｜?有關職責、權限如何傳達到位的｜?是否有質量管理體系范圍內的組織結構圖？｜?各有關部門的職責權限是否明確？是否iso三體系認證化？｜?各類人員的職責、權限是否iso三體系認證化？｜?較高管理者是否明確其各項

ISO9001-2015內部審核檢查表匯編(各部門)？

1、品質部內部審核檢查表
2、生產部內部審核檢查表
3、營銷部內部審核檢查表
4、人事行政部內部審核檢查表
5、技術部內部審核檢查表
6、采購部內部審核檢查表
7、倉儲部內部審核檢查表
8、設備部內部審核檢查表受審部門｜品管部｜審核日期｜審核組長｜審核員｜部門負責人｜參考iso三體系認證｜ISO9001：2015標準；質量手冊；品管部工作流程iso三體系認證；以及相關工作指導書｜標準要素｜No｜審核內容｜Y/N｜現場審核記錄（不符合項描述）｜
6.1｜應對風險和機遇的措施｜風險的識別、分析與評價以及有關的風險應對措施｜1｜◆是否對本公司面臨的風險進行了識別與評價？｜◆本公司面臨哪些風險？｜◆有無風險應對措施？｜◆采取的風險應對措施是否與風險對iso三體系認證、服務的符合性的潛在影響相適應？｜風險應對措施的監控與改進｜2｜◆是否對風險應對措施進行了監督檢查，并根據檢查結果，實時對風險應對措施進行了改進？｜
7.
1.5｜監視和測量資源｜監視設備｜的配備｜1｜◆如何選擇所需準確度和精確度的檢測設備？｜◆能否證明檢測設備能夠滿足監視和測量活動的需要？｜◆采購時，是否有“檢測設備采購申請單”（查3—5中量具）？｜◆檢測設備購回后，是否進行了驗收？｜◆品管部是否對所有檢測設備進行了編號，并填寫“檢測設備管理臺賬”？｜◆領用部門領用檢測設備時，是否在“檢測設備領用登記表”上登記？｜監視設備的校準（測量的課追溯性）｜2｜◆是否在使用前或按規定的周期

ISO9001-2015內審檢查表總表？

ISO9001:2015內審檢查表被審核部門：被審部門負責人：審核員：ISO9001標準章節號審核要點
4.1理解組織及其環境是否確定了外部和內部因素，并進行了監視和評審。
4.21）是否確定了相關方？理解相關方的需求2）是否確定了相關方的需求和期望？和期望3）是否對這些需求進行了監視和評審？審核記錄4組織環境1）是否確定了質量管理體系的范圍并批準發布？
4.3確定質量管理體系范圍2）確定以上內容時，是否考慮了內外部因素、相關方要求、本公司的iso三體系認證和服務？3）是否將標準所有要求都制定了具體的實現方法并批準實施？4）是否列明了標準中不適用的條款，并說明理由？1）是否確定了管理體系的過程？（如：烏龜圖），包括輸入輸出、順序、相互作用、相關的準則和方法、
4.4資源、職責權限、風險和機遇？質量管理體系及其2）是否評價這些過程？實施所需申報？過程3）如何對質量管理體系和這些過程進行改進？4）本公司過程管理的要求是否形成了iso三體系認證并批準實施？1）是否確定了較高管理者對質量管理體系的職責，并簽字承諾發布實施？——對QMS有效性負責
5.1——確保質量方針、質量目標的制定領導作用——確保QMS要求融入相關業務過程5和承諾——使用過程方法和基于風險的思維——提供資源，推動改進領
5.
1.1——確保QMS預期結果，溝通QMS重要性導總則——促使員工努力提高QMS有效性作——支持其他