9001過程清單，9001認證過程清單

IATF16949過程清單？

重慶市巨亮機械制造有限責任公司IATF16949:2016過程清單序號過程編號過程iso認證流程建議對應條款輸入輸出
1、市場分析報告（含風險分析）
2、評審后的合同/協議
3、顧客特定要求清單
4、合同評審表過程資源過程管管統計過程目標理部門頻率相關iso三體系認證1C1
1、客戶訂單/合同要求/環保協議
2、競爭對手信息、市場調研信息顧客需求
4.
3.2/
5.3/
6.1
3、法律法規要求，如認證咨詢規定的識別過/
6.2/
8.
2.2/
8.
4、生產能力，技術和檢驗能力程/合同評
2.3/
8.
2.4審
5、iso三體系認證功能、性能
6、供應商交付能務傳真、電話、電話、郵箱，交通公具供銷部合同評審完成率100%每月顧客需求控制程序2C2iso三體系認證過程iso認證開發管理/iso三體系認證確認過程PPAP
1、技術規范、試驗報告、初始材料清單、過程流程圖、特殊特性清單
4.
4.
1.2/
7.
1.3
2、開發協議、項目計劃
2、PFMEA、控制計劃、作業指導書.1/
7.
1.6/
8.1/
3、組織承諾實施標準和行業規范
4、測量系統分析、過程能力研究報告
8.3/
8.
2.
3.
1.3
4、相關的法律法規要求（含環境運行控制要
5、PPAP批準/
8.
3.
4.1/
8.
5.求）
5、iso三體系認證和服務性質決定的失效的潛在后果
6、維護計劃和說明，產能分析6
6、類似iso認證經驗、質量目標、質量成本
7、防錯識別和驗證方法
1、顧客技術要求圖紙
7、iso三體系認證符合性目標
1、銷售訂單/生產計劃表/計劃生產明細
2、原輔材料/物料及成品庫存狀況
3、配方單/作業標準書/設備操作說明書
4、環境運行控制要求
2、銷售定單、

質量管理體系過程審核清單？

iso三體系認證開發｜要素1：iso三體系認證開發的策劃｜
1.1｜是否已具有顧客對iso三體系認證的要求？考慮要點，如:｜-圖紙、標準、規范、iso三體系認證建議書｜-物流運輸方案｜-技術供貨條件、檢驗規范｜-質量協議、目標協議｜-重要的iso三體系認證特性/過程特性｜-訂貨iso三體系認證（包括零件清單和進度表）｜-法規/規定｜-用后處置計劃，環保要求｜
1.2｜是否具有iso三體系認證開發計劃,并遵守目標值？考慮要點,如:｜-顧客要求｜-成本｜-進度表:策劃認可/采購認可,更改停止,樣件/試生產,批量生產起始｜-資源調查｜-目標值確定與監控｜-定期向企業領導匯報｜-同步工程小組｜
1.3｜是否策劃了落實iso三體系認證開發的資源？考慮要點,如:｜-顧客要求｜-具有素質的人員｜-缺勤時間｜-全過程時間｜-房屋,場地(用于試制及開發樣件的制造)｜-模具/設備｜-實驗/檢驗/實驗室裝置｜
1.4｜是否了解并考慮了對iso三體系認證的要求？考慮要點,如:｜-顧客要求｜-企業目標｜-同步工程｜-堅固的iso認證/受控的過程｜-定期的顧客/供方會談｜-重要特性,法規要求｜-功能尺寸｜-裝車尺寸｜-材料｜
1.5｜是否調查了以現有要求為依據的開發可行性? 考慮要點,如:｜-iso認證｜-質量｜-生產設備,資源｜-特殊特性｜-企業目標｜-規定、標準、法規｜-環境承受能力｜-進度表/時間框架｜-成本框架｜
1.6｜是否已計劃/已具備工程開展所需的人員與技術的必要條件，考慮要點,如:｜-工程領導，工程策劃小組/職責｜-具有素質的人員｜-通訊方式｜-在策劃期間來自/發向顧客的信息（定期碰頭，會議）｜-模具/設備｜-實驗

ISO14001-2015環境管理體系過程清單？

#｜過程iso認證流程建議｜涉及標準條款｜相關iso三體系認證 ｜過程績效指標｜主責部門｜1｜體系管理過程｜
6.
1.
1、
6.
1.
2、
6.
1.
3、
6.
2、
10.2｜1《風險和機遇控制程序》｜2《內部審核控制程序》｜3《管理評審控制程序》｜4《環境因素識別與評價控制程序》｜5《合規義務控制程序》｜6《目標及管理方案控制程序》｜7《不合格及糾正措施控制程序》｜
1.內審計劃完成率 100%;｜
2.不符合項糾正措施完成率 100%;｜
3.管理評審計劃完成率 100%;｜
4.決議 事項完成率 100%; ｜2｜信息交流過程｜
7.4｜《溝通和信息交流控制程序》｜信息反饋及時率 100%;｜3｜環境運行過程｜
8.
1、
8.2｜1《水污染控制程序》｜2《粉塵廢氣控制程序》｜3《噪聲控制程序》｜4《廢棄物控制程序》｜5《能源資源控制程序》｜6《新改擴建項目控制程序》｜7《相關方控制程序》｜8《化學危險品控制程序》 ｜9《應急準備與響應控制程序》｜
1. 合理處置危險廢棄物的比率達 100%； ｜2 火災的發生次數為 0； ｜3 廠界噪聲達標排放 （白 60Db, 夜 50Db） ；｜4 生產廢氣/粉塵達標排放;｜5 單位產值電能消耗同比下降 0.8%；｜4｜績效監測過程｜
9.
1.1｜《環境安全績效監測與測量控制程序》｜
1.三廢監測達標率 100%｜5｜合規性評價過程｜
9.
1.2｜《合規性評價控制程序》｜合規性評價頻次不低于 2 次/年;｜6｜人力資源管理過程｜
7.2｜《人力資源和培訓控制程序》｜培訓計劃按期完成率 100%｜7｜iso三體系認證管理過程｜
7.5｜1《iso三體系認證控制程序》｜2《記錄控制程序》｜
1.iso三體系認證

ISO9001-2015過程清單及目標一覽表？

序號｜過程｜iso認證流程建議｜對應｜條款｜過程｜責任｜過程輸入｜過程輸出｜過程目標｜對應程序/iso三體系認證｜
一、iso三體系認證實現過程｜1｜與顧客有關的過程｜
7..
2.1｜
7.
2.2｜市場部｜顧客需求；iso三體系認證資料及相關信息；詢價單；投標iso三體系認證、生產能力、生產現狀、供應商能力｜評審后的合同訂單或協議，iso三體系認證要求評審記錄｜報價、評審時間滿足顧客要求｜iso三體系認證要求的確定和評審程序｜
7.
2.3｜iso三體系認證信息；問詢、合同或訂單的處理；需求、期望；顧客反饋、抱怨｜顧客反饋處理記錄｜及時與顧客溝通，減少顧客投訴次數｜顧客滿意測量程序｜
7.
5.4｜合同或協議；顧客提供的原材料、技術資料、工裝設備等｜顧客財產清單；顧客財產驗證報告；標識｜顧客財產得到有效保管和維護｜顧客財產控制程序｜2｜iso三體系認證實現策劃｜
7.1｜技術部｜質量保證部｜評審后的合同訂單或協議；可使用的顧客財產；法律法規的要求；類似iso三體系認證的失效經驗；風險識別；技術狀態管理要求｜項目工作計劃、質量保證大綱；制造指令、檢驗規范；工藝評審報告；風險分析報告、技術狀態管理計劃內｜項目計劃的達成；iso三體系認證質量得到有效控制，工藝方案合理可靠；風險得到識別和控制；技術狀態有效控制。｜質量手冊
7.1｜技術狀態管理控制程序｜外協管理辦法｜3｜采購｜控制｜
7.4｜市場部｜質量保證部｜采購計劃或采購申請單；合格供應商名錄；原輔材料規格；庫存信息；項目工作計劃；顧客指定的供方清單；供應商資質材料；供應商定期評價辦法｜采購訂單

ISO13485及ISO9001內審過程清單？

ISO13485/ISO9001過程清單序過程號編號過程iso認證流程建議輸入-頭輸出-尾資源-腳3M1管理體系策劃
1.熟悉ISO9001/ISO13485質量管理體系相關要求，
2.關注客戶市場動態，
3.了解本公司的背景及相關能力，及有分析竟爭對手的能力，
4.有風險意識和承擔風險的意識和能力，
5.有自我評價和接收評價的意識。
1.環境變化，
2.市場變化，
3.重要客戶要求，
4.標準要求，
5.企業經營方針和戰略規劃會議室辦公軟件及辦公設備通訊設備等1M2內審
1、管理體系iso三體系認證及過程清單
1、年度審核計劃
2、上次審核不符合項
2、管理體系審核計劃
3、管理體系審核計劃
3、管理體系審核檢查表
4、管理體系審核檢查表
4、糾正與預防措施報告
5、合格內審員名單
5、管理體系審核報告
6、客戶重大退貨或體系發生重大申報或發生重大環
6、非預期輸出風險：內部審核過程形式境/安全事故化，沒有發現體系運行中的問題，不能持
7、環境運行控制要求續改進辦公用品會議室網絡等測量檢驗工具具備審核資格人員程序-腳過程所有者-腳過程目標-腳統計頻率對應條款備注風險分析和管理控制程序組織環境識別和風險應對控制程序管理層風險和機遇有效識別率100%Y:
5.3/
5.
6.1/
5.
6.2/
8.4每年Q:
4.1/
4.2/
4.3/
4.4/
5.1/
5.2/
5.3/
6.1內審控制程序管理層不符合項有效關閉率100%每年Y:
8.
2.4每月Q:
8.7/
9.22M3管理評審4M4顧客滿意5C1訂單評審